1、审核员工费用报销单据，及时完成费用报销账务处理及凭证归档；
2、公司应收、应付的账务处理，材料的入库，成品的出库，开票和进项税的勾选，月
底和仓库核对出入库数据是否准确；
3、月底对存货进行盘点，做到账账相符，账实相符；
4、月底要核对往来科目，配合业务人员催收发票和货款，及时清理往来；
5、领导交代的其他事宜。

专业要求：大专及以上学历，财务、会计等相关专业，有初级职称优先

其他福利：五险一金、雇主责任险 工龄补贴、包吃住、带薪假、节假日福利等

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